公司领导履职期间个人述职报告

一、硬仗及指令性项目完成情况

硬仗名称：推进南充海乐公司改革改制工作

是否完成及实施效果：完成

1.精兵减政、减员增效、优化94人，减幅41%。

2.竞聘上岗、部门整合，基本实现一人多岗，一岗多能。

3.盘活存量，提高资产效益，出租闲置一号厂房，年增收73万元。

4.新产品开发投入273万元，完成开发新产品35项，完成率175%，年新增销售收入1000余万元；完成油缸产品统型45项，生产效率提高30%，成本降低120万元；电镀工艺改进，降低产品电镀成本90万元。

5.完成重卡驾驶室手动翻转系统产品释放，并向王牌公司小批量供货。

6.与三家南充海乐公司改制意向方对接，形成改制方案并上报集团公司。

通过上述措施实现了南充海乐公司日常生产经营、扭亏减亏和改革改制工作同步推进，互相支持，互相补充。

二、个人绩效合约完成及履职情况

（一）2020年南充海乐公司预算指标完成情况：

项目名称

2020年

预算指标

2020年

实际完成

2020年

预算指标完成率

2019年

实际完成

2020年

同比

备注

营业收入（万元）

5700

3704

64.98%

3584

增长3 ……此处隐藏1609个字……>-3

/

-0.8

综合毛利率

-13.90%

1.80%

↑15.7个百分点

-18%

期间费用率

46.40%

18.40%

↓28个百分点

22%

利润率

-37.50%

-5.25%

↑32.25个百分点

-21%

（二）重点工作1：全面推进南充海乐公司改革改制工作

保障措施：

1、主动沟通集团公司改革改制办公室，落实集团公司部署全面推进南充海乐公司改革改制工作

2、4月底前完成南充海乐公司环评验收工作

3、5月底前完成房屋产权证办理工作

4、按照集团公司改革改制推进进度计划实施相关具体工作

责任人：侯建明田均

时间节点：2021年6月

（三）重点工作2：确保2021年销售收入5000万元，实现减亏扭亏目标

保障措施：

1、大力开发新产品，开拓新市场，巩固老市场，提升配套份额，结构件年新增收入1500万元，驾驶室翻转系统年新增销售收入1000万元。

2、加大技术、生产、管理系统对销售工作的支持服务力度，全方位保障销售，让龙头真正舞起来。

3、制定采购降本指标和措施，实现采购降本。

4、建立成本指标控制体系和控制措施，实现制造成本的有效降低。

5、提请集团公司支持，将集团内供件纳入工艺路线件管理。